| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFA 0325/23 |
| Číslo zmluvy: | Inom.zml. 187/2023 |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | Oravská vodárenská spoloč |
| Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
| IČO: | 36672254 |
| Predmet: | vodovod a kanalizácia Močár |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28518,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFA0325_23 |
| Zverejnené: | 29.12.2023 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:22.
